应收账款催收是一个系统性的过程，涉及多个步骤和策略。以下是一些基本的催收方法和技巧：
催收流程
货款到期前的通知 销售人员应提前通知欠款单位负责人结款日期，并按时前往收款。
成立清欠工作组
对于信誉差、欠款时间长、金额大的客户，应指定专人催收或交付法务部门处理。
催收准备
定期走访、电话联系，及时解决客户问题。
基本催收程序
信用期内： 保持联系，及时解决客户问题。 逾期30天以内
逾期31~60天：深入了解迟付原因，要求提供证据，发送催款函。
逾期61~90天：发出严厉催函，停止发货。
逾期91天以上：上门催收，发送律师函或起诉。
催收工具
对账单：确认业务金额，提醒付款，作为债权证明。
还款承诺书：具有强制执行效力，作为诉讼证据。
催收技巧
调整心态
保持积极自信，克服迁就和恐惧心理。
风险评估与策划
根据欠款回收可能性和时间，将货款分类，采取不同催收方法。
策略性收款
根据货款期限、客户信誉等因素制定催收计划。
及时行动
逾期后应立即采取行动，越早催收，账款越容易收回。
委托专业机构
可以委托法律部门或专业讨债公司进行债务追讨。
第三方催收
通过第三方催收机构平台进行催收。
法律依据
《民事诉讼法》规定了起诉的条件，包括有明确被告和直接利害关系。
注意事项
在催收过程中，应使用合理合法的方式，避免采取不当手段。
对于超过半年要不回来的欠款，要有法律依据，及时与欠款方对账，并可能采取法律行动。
以上信息综合了不同时间点的资料，并进行了简化和整理，以适应您当前的需求。
